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這個月申報企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅所得額和我自己計算的相差0.01，這個怎么處理？
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您好
請問是計提的多還是繳納的多
2022 04/18 19:16
84784974 
2022 04/18 19:17
計提多了
bamboo老師 
2022 04/18 19:17
那把多計提的0.01紅沖就好了
84784974
2022 04/18 19:17
稅務(wù)局說財務(wù)報表要跟企業(yè)所得稅申報表一致，這個咋辦
bamboo老師
2022 04/18 19:19
稅金可以不一致的啊 只是報表一致啊
84784974
2022 04/18 19:20
那我是先紅沖，然后改財務(wù)報表，最后再申報企業(yè)所得稅嗎？
bamboo老師
2022 04/18 19:21
您下個月申報的時候沖一分錢就好了??
現(xiàn)在報表還是根據(jù)3月份的填
84784974
2022 04/18 19:24
就是報表還正常填下去，差的一分錢下個月紅沖掉，是嗎？
bamboo老師
2022 04/18 19:25
是的?報表還正常填下去，差的一分錢下個月紅沖掉
84784974
2022 04/18 19:29
我計提的分錄是 借：所得稅費用 ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ? ? 紅沖的分錄能寫一下給我嗎？
bamboo老師
2022 04/18 19:30
借：所得稅費用? ?-0.01
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? -0.01
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