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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司賬戶里稅務(wù)返個(gè)稅手續(xù)費(fèi)如何記賬？
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借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入或者是其他收益，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 04/18 20:29
84785000 
2022 04/18 20:53
這個(gè)增值稅按未開具發(fā)票填報(bào)嗎？
郭老師 
2022 04/18 20:59
對的是的，是這么做的。
84785000
2022 04/18 21:46
我公司一般納稅人，當(dāng)時(shí)是按9的稅率開的發(fā)票，現(xiàn)在也得按9來繳納這個(gè)增值稅嗎？也得繳納附加稅吧。
郭老師
2022 04/18 21:47
你好，你有進(jìn)項(xiàng)嗎？有進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，按這個(gè)來交增值稅的。
郭老師
2022 04/18 21:47
附加稅，小型微利企業(yè)的，按照繳納的增值稅乘以6%。
84785000
2022 04/18 22:03
沒有進(jìn)項(xiàng)，按9繳納唄
郭老師
2022 04/18 22:07
對的
你們下個(gè)月能取得進(jìn)項(xiàng)的嗎
84785000
2022 04/18 22:20
不能夠取得進(jìn)項(xiàng)
84785000
2022 04/18 22:22
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元，這個(gè)銷項(xiàng)稅1000/1.09*0.09唄
郭老師
2022 04/18 22:29
你好
1000/1.06*6%
按這個(gè)繳納的
84785000
2022 04/18 22:33
這個(gè)個(gè)稅就是按6%的是嗎？
郭老師
2022 04/18 22:33
你好
手續(xù)費(fèi)返還安6%繳納的
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