我到5月再做，現(xiàn)在我把取得的20萬發(fā)票已經(jīng)入賬了

同學(xué)你好 紅沖暫估的20萬的那部分 然后按照收到的發(fā)票再做賬 不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 直接在今年這樣調(diào)整不影響今年的損益

那到5月的時(shí)候全部取得發(fā)票再入賬的時(shí)候，怎么做啊

也是一樣的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后收到的發(fā)票再做分錄

那也不需要用到以前年度調(diào)整損益科目啊，那跨年的這樣做也是可以的嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 這樣不影響今年的損益也不影響去年的

明白了，謝謝老師，但是也有用到以前年度損益調(diào)整的呢，那這種的怎么做啊

如果是有差額的可以用 或者去年沒暫估今年來發(fā)票了 或者是去年的發(fā)票做賬了今年要調(diào)增

明白，那有差額怎么調(diào)整

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照收到的發(fā)票來做分錄 差額直接在今年體現(xiàn)了

那差額在今年體現(xiàn)，那做匯算清繳時(shí)做調(diào)整就可以了對(duì)不

對(duì)的 可以做匯算清繳調(diào)增

好的明白了，謝謝老師

同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝