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小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)怎樣填寫申報表
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同學(xué)你好，這個是差額征收的才填，沒有差額征收的不用填。如果是差額征收，需要分清楚是適用3%的項(xiàng)目（這個就是4月1日前的1%）還是5%的項(xiàng)目，如果是1%的，在第2欄填本期發(fā)生扣除多少，在第3欄填實(shí)際扣除數(shù)，最后再第8欄填按照1%的價稅分離數(shù)。如果是5%的項(xiàng)目，和1%的填法類似
2022 04/19 11:49
84784965 
2022 04/19 11:54
第2欄填本期發(fā)生扣除多少是啥數(shù)據(jù)？第3欄填實(shí)際扣除數(shù)又是啥數(shù)據(jù)？
小萬老師 
2022 04/19 12:15
這個就是你自己差額征收需要扣除的，舉個例子，比如小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣選擇差額征收，本期發(fā)生扣除的就是你本季度代用工單位支付給勞務(wù)派遣人員的工資、福利、社保、公積金。本期實(shí)際扣除數(shù)就是你想扣多少后征收增值稅，但是需要小于1＋2之和，且小于5欄）
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