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問(wèn)題已解決

民辦非營(yíng)利企業(yè)在填寫(xiě)值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你具體的開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的
2022 04/19 12:12
84784971
2022 04/19 12:15
我們是一級(jí)甲等綜合醫(yī)院
84784971
2022 04/19 12:15
醫(yī)院有的業(yè)務(wù)我們都有
郭老師
2022 04/19 12:18
你好減免的是醫(yī)療服務(wù)嗎？ 小規(guī)模？
84784971
2022 04/19 12:20
是的老師
84784971
2022 04/19 12:20
我們這申報(bào)稅應(yīng)該如何申報(bào)啊，我們這個(gè)季度收入52萬(wàn)
郭老師
2022 04/19 12:22
減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，然后第一列和第三列填寫(xiě)52萬(wàn)，最后的稅額填寫(xiě)52萬(wàn)乘，以3%。
84784971
2022 04/19 12:34
民非需要進(jìn)行免稅資格認(rèn)定么
郭老師
2022 04/19 12:43
你好，你們單位有民非組織會(huì)計(jì)證書(shū)就可以的啊，這個(gè)不需要認(rèn)定的 免增值稅的，只要你符合醫(yī)療服務(wù)的政策就行。
84784971
2022 04/19 12:48
我們有啊
84784971
2022 04/19 12:49
老師我在第12行填寫(xiě)52萬(wàn)后他不通過(guò)說(shuō)是申報(bào)檢查異常： 增值稅小規(guī)模主表第12行其他免稅額或16行減征額大于0，需填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表，實(shí)在不會(huì)填寫(xiě)了
郭老師
2022 04/19 12:55
你好，截圖你的申報(bào)表看一下可以嗎？
84784971
2022 04/19 14:25
老師您看下
郭老師
2022 04/19 14:27
哦，還有減免明細(xì)表呢。
84784971
2022 04/19 14:28
是這樣的
郭老師
2022 04/19 14:30
最后一行，你沒(méi)有填寫(xiě)嗎？
84784971
2022 04/19 14:31
最后一行如何填寫(xiě)?。?/div>
郭老師
2022 04/19 14:32
減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，然后第一列和第三列填寫(xiě)52萬(wàn)，最后的稅額填寫(xiě)52萬(wàn)乘，以3%
84784971
2022 04/19 14:37
減免性質(zhì)代碼不知道怎么填
郭老師
2022 04/19 14:38
你好，你先找一下看下有沒(méi)有醫(yī)療服務(wù)免增值稅的
84784971
2022 04/19 14:45
這樣么？老師
郭老師
2022 04/19 14:49
你好 不對(duì) 是最后一行。
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