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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板卡上,不是分紅,這個(gè)怎么做呢



借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2022 04/19 12:03

84785003 

2022 04/19 12:17
之前都做的取現(xiàn)處理的,現(xiàn)在調(diào)整行嗎

劉艷紅老師 

2022 04/19 12:18
你把以前的沖掉,再補(bǔ)做下就可以了

84785003 

2022 04/19 12:22
以前很多筆,其他應(yīng)付沒有金額

劉艷紅老師 

2022 04/19 12:22
以前你是怎么做的賬?

84785003 

2022 04/19 12:26
以前不是我做的,是其他人做的,給老板個(gè)人轉(zhuǎn),有幾百萬的,都做的取現(xiàn)

劉艷紅老師 

2022 04/19 12:42
這種也要發(fā)票來沖賬呀

84785003 

2022 04/19 12:43
老師,沒有發(fā)票怎么做呢

劉艷紅老師 

2022 04/19 12:44
就只能掛在這里呀,后面慢慢沖

84785003 

2022 04/19 12:48
那這個(gè)老掛著會(huì)有個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)的吧

劉艷紅老師 

2022 04/19 12:49
這個(gè)沒有的,這種你不能亂操作的,需要發(fā)票來沖賬

84785003 

2022 04/19 12:56
那我這個(gè)之前都是做取現(xiàn)的,現(xiàn)在現(xiàn)金幾百萬,我轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收里面會(huì)好點(diǎn)嗎

84785003 

2022 04/19 12:58
老師,賬實(shí)不符現(xiàn)在

劉艷紅老師 

2022 04/19 12:59
那個(gè)人前面是怎么做的分錄?

84785003 

2022 04/19 13:01
都是做的取現(xiàn)處理的

劉艷紅老師 

2022 04/19 13:04
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
是這個(gè)吧,那這個(gè)現(xiàn)金好大了
賬上其他應(yīng)付款上有金額嗎?

84785003 

2022 04/19 13:07
是的,其他應(yīng)付沒有金額

劉艷紅老師 

2022 04/19 13:09
你就轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付賬款上面吧

84785003 

2022 04/19 13:14
那其他應(yīng)付不是負(fù)數(shù)了嗎

劉艷紅老師 

2022 04/19 13:20
做到其他應(yīng)收款里面也是可以的,這樣就不會(huì)是負(fù)數(shù)了

84785003 

2022 04/19 13:22
會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀,之后還是一直掛在上面的

劉艷紅老師 

2022 04/19 13:24
你后面有票慢慢沖呀,這個(gè)沒事的
