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我想把彌補虧損調平，能不能這樣寫，有問題嗎？ 因為去年第一季度申報交稅了，現(xiàn)在匯算清繳顯示退稅！稅務說讓我調一下，不能再顯示虧損了
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你不能寫稅務所讓你調一下。寫自行放棄退稅
2022 04/19 12:45
84784976 
2022 04/19 12:46
在哪里寫自行放棄退稅啊
陳詩晗老師 
2022 04/19 12:47
你前面不是說讓你寫說明嗎？寫說明的時候你就寫這個就行了。沒讓你寫說明就不用寫這個。
84784976
2022 04/19 12:47
請問能不能突然調增這么多？把彌補虧損調平
84784976
2022 04/19 12:48
沒寫說明，只是打電話說了一下，改報表
陳詩晗老師
2022 04/19 12:48
那你就直接說你自行放棄退稅就行了，這個對數(shù)據(jù)沒有影響，只是說稅務局那邊也沒有少交稅，都沒問題。
84784976
2022 04/19 12:48
可是在5年彌補虧損期，稍微改一下還是虧損，還是得退稅
陳詩晗老師
2022 04/19 12:52
那你現(xiàn)在是什么意思？你是退還是不退？
84784976
2022 04/19 13:01
不退稅，但是如果利潤是負的話，還是會顯示退稅金額，怎么處理啊
陳詩晗老師
2022 04/19 13:01
你如果說不想退的話，你就不要去彌補虧損不就行呀。
84784976
2022 04/19 13:03
系統(tǒng)自帶的虧損狀態(tài)，我的意思能不能在其他欄調增85000，然后就不彌補虧損，金額突然調增這么多，稅務那邊會查嗎
陳詩晗老師
2022 04/19 13:06
你就在你的那個成本費用調整里面，把一些不可扣除的成本費用調整就行了。
84784976
2022 04/19 13:17
填在45項可以嗎？突然調增這么多，稅務會查嗎？
陳詩晗老師
2022 04/19 14:45
可以的呀，你這個調整的話，不是來查賬的理由。
84784976
2022 04/19 14:49
調增后，數(shù)據(jù)不要緊吧！這個彌補虧損為0，這樣可以嗎？
陳詩晗老師
2022 04/19 14:49
不要緊啊，調了之后你就不用退。
84784976
2022 04/19 16:39
好的，已經(jīng)調平虧損了，那調增的金額，我賬務上面要怎么寫分錄啊
陳詩晗老師
2022 04/19 16:47
你這個只是申報表填寫呀，你那個分錄不處理。
84784976
2022 04/19 16:49
哦！匯算清繳只調表不調賬，對吧？我還以為要調整財務報表，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 04/19 16:50
就是調申報表賬上不處理的。
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