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問(wèn)題已解決
我想把彌補(bǔ)虧損調(diào)平，能不能這樣寫(xiě)，有問(wèn)題嗎？ 因?yàn)槿ツ甑谝患径壬陥?bào)交稅了，現(xiàn)在匯算清繳顯示退稅！稅務(wù)說(shuō)讓我調(diào)一下，不能再顯示虧損了
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你不能寫(xiě)稅務(wù)所讓你調(diào)一下。寫(xiě)自行放棄退稅
2022 04/19 12:45
84784976 
2022 04/19 12:46
在哪里寫(xiě)自行放棄退稅啊
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/19 12:47
你前面不是說(shuō)讓你寫(xiě)說(shuō)明嗎？寫(xiě)說(shuō)明的時(shí)候你就寫(xiě)這個(gè)就行了。沒(méi)讓你寫(xiě)說(shuō)明就不用寫(xiě)這個(gè)。
84784976
2022 04/19 12:47
請(qǐng)問(wèn)能不能突然調(diào)增這么多？把彌補(bǔ)虧損調(diào)平
84784976
2022 04/19 12:48
沒(méi)寫(xiě)說(shuō)明，只是打電話說(shuō)了一下，改報(bào)表
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 12:48
那你就直接說(shuō)你自行放棄退稅就行了，這個(gè)對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)有影響，只是說(shuō)稅務(wù)局那邊也沒(méi)有少交稅，都沒(méi)問(wèn)題。
84784976
2022 04/19 12:48
可是在5年彌補(bǔ)虧損期，稍微改一下還是虧損，還是得退稅
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 12:52
那你現(xiàn)在是什么意思？你是退還是不退？
84784976
2022 04/19 13:01
不退稅，但是如果利潤(rùn)是負(fù)的話，還是會(huì)顯示退稅金額，怎么處理啊
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 13:01
你如果說(shuō)不想退的話，你就不要去彌補(bǔ)虧損不就行呀。
84784976
2022 04/19 13:03
系統(tǒng)自帶的虧損狀態(tài)，我的意思能不能在其他欄調(diào)增85000，然后就不彌補(bǔ)虧損，金額突然調(diào)增這么多，稅務(wù)那邊會(huì)查嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 13:06
你就在你的那個(gè)成本費(fèi)用調(diào)整里面，把一些不可扣除的成本費(fèi)用調(diào)整就行了。
84784976
2022 04/19 13:17
填在45項(xiàng)可以嗎？突然調(diào)增這么多，稅務(wù)會(huì)查嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 14:45
可以的呀，你這個(gè)調(diào)整的話，不是來(lái)查賬的理由。
84784976
2022 04/19 14:49
調(diào)增后，數(shù)據(jù)不要緊吧！這個(gè)彌補(bǔ)虧損為0，這樣可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 14:49
不要緊啊，調(diào)了之后你就不用退。
84784976
2022 04/19 16:39
好的，已經(jīng)調(diào)平虧損了，那調(diào)增的金額，我賬務(wù)上面要怎么寫(xiě)分錄啊
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 16:47
你這個(gè)只是申報(bào)表填寫(xiě)呀，你那個(gè)分錄不處理。
84784976
2022 04/19 16:49
哦！匯算清繳只調(diào)表不調(diào)賬，對(duì)吧？我還以為要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 16:50
就是調(diào)申報(bào)表賬上不處理的。
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