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老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過45了，那么我報增值稅的時候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
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您好
請問 是開具的專票還是普票
2022 04/19 12:56
84785024 
2022 04/19 12:56
普票的老師
bamboo老師 
2022 04/19 12:57
填寫第一欄跟第三欄 不含稅銷售額
84785024
2022 04/19 12:58
其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填的一樣么
bamboo老師
2022 04/19 12:59
是的?他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填的一樣
84785024
2022 04/19 13:05
謝謝老師 別的就不填了是吧
bamboo老師
2022 04/19 13:07
不是的 超過45萬? 銷售額對應(yīng)的2%還要填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84785024
2022 04/19 13:11
那主表就填第一欄 第三欄 和本期應(yīng)納稅額減征額 三項就可以，
bamboo老師
2022 04/19 13:11
主表就填第一欄 第三欄 和本期應(yīng)納稅額減征額 三項就可以 是的
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