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問(wèn)題已解決
建筑企業(yè)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)13%，包工包料銷(xiāo)項(xiàng)9%，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧？稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？賬務(wù)如何處理，稅務(wù)上會(huì)設(shè)備會(huì)成為庫(kù)存嗎？
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進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備自己用的計(jì)入固定資產(chǎn)。
設(shè)備如果是項(xiàng)目上用的，安裝在項(xiàng)目上的記庫(kù)存商品沒(méi)問(wèn)題。
2022 04/19 13:03
玲老師 
2022 04/19 13:04
這個(gè)設(shè)備如果是安裝在工程項(xiàng)目上的。直接計(jì)入原材料就行。
84785033 
2022 04/19 13:14
開(kāi)出去的票，只得按9%安裝費(fèi)類(lèi)目吧？
玲老師
2022 04/19 13:15
是的，建筑服務(wù)開(kāi)票99的稅率。
84785033
2022 04/19 13:22
那按照操作，外購(gòu)的設(shè)備用于項(xiàng)目安裝上（原材料），那發(fā)票出去又是建筑服務(wù)，原材料怎么出去呢？出庫(kù)單嗎？
玲老師
2022 04/19 13:25
借工程施工貸原材料。
84785033
2022 04/19 14:12
好的，謝謝老師
玲老師
2022 04/19 14:13
不客氣不客氣，祝工作愉快。
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