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我們這是內(nèi)賬 備注竹子老師
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您好
收款的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
然后補(bǔ)分錄
借：預(yù)付賬款
貸：其他應(yīng)付款
您說預(yù)付賬款的其他應(yīng)付款已經(jīng)給個人了? 這個給個人是誰給的？
2022 04/19 13:58
84784958 
2022 04/19 16:05
不是給個人了，而是用公司私戶支付給房東的租賃費
84784958
2022 04/19 16:06
現(xiàn)在補(bǔ)了一個預(yù)付款的分錄了，借其它應(yīng)付款個人，貸預(yù)付賬款
bamboo老師 
2022 04/19 16:09
現(xiàn)在補(bǔ)了一個預(yù)付款的分錄了，借其它應(yīng)付款個人，貸預(yù)付賬款
這個分錄什么意思
公戶私人賬戶 您也用的銀行存款科目？ 當(dāng)時支付沒有入賬？
84784958
2022 04/19 16:11
這個是你給我說的
84784958
2022 04/19 16:12
我問得是建賬的時候預(yù)付賬款科目少輸了30000元，，現(xiàn)在問問還能補(bǔ)嗎，能的化怎么補(bǔ)
bamboo老師
2022 04/19 16:14
我是讓補(bǔ)
借 預(yù)付賬款
貸 其他應(yīng)付款
這樣的分錄吧？
您說人公司私人賬號支付的預(yù)付 請問現(xiàn)在私人賬戶的錢跟銀行實際余額一致么
84784958
2022 04/19 16:15
因為公司以前沒有做賬的去年才建的賬，建賬的時候預(yù)付賬款少了30000，我問問還有辦法在后面的做賬中辦法補(bǔ)嗎，或者調(diào)調(diào)也可以
84784958
2022 04/19 16:17
支付的時候用的公司私戶，
84784958
2022 04/19 16:18
好的，我現(xiàn)在明白了
bamboo老師
2022 04/19 16:19
?就是現(xiàn)在的賬務(wù)處理清楚了 對嗎
84784958
2022 04/19 16:20
怎么平其它應(yīng)付款的賬
84784958
2022 04/19 16:21
上面那個分錄明白了，就是不知道怎么平這個其它應(yīng)付款，
bamboo老師
2022 04/19 16:21
您現(xiàn)在私人賬戶的錢跟銀行實際余額一致么
84784958
2022 04/19 16:23
一致，因為是按照實際的建的賬
84784958
2022 04/19 16:24
銀行卡是按卡內(nèi)余額建的
bamboo老師
2022 04/19 16:24
按照實際的建的賬? 你賬戶支付了30000 沒有入賬 怎么可能一致
這30000去哪里了呢？不入賬的話 根本不可能一致的 除非您付出去的30000記到別的科目了?
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