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老師好，2021年因為稅務局要求，我們減少了五百萬的成本，繳納了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在準備退回2021年的企業(yè)所得稅，稅務局那邊要我匯算清繳，但是因為我自己的財務賬2021年也沖減了，所以2022年這個賬要怎么調整呢？因為我現(xiàn)在沖銷了成本，我實際存貨還有五百萬
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你好！你之前的那個成本發(fā)票有沒有
2022 04/19 16:13
84785017 
2022 04/19 16:14
有的，我們就是稅務局想要我們幫忙交稅，實際上是真實成本
宋生老師 
2022 04/19 16:19
你好！那你現(xiàn)在把匯算清繳的時候，成本按實際的填上就好了
84785017
2022 04/19 16:22
不是說匯算清繳哦，我是說我的財務帳怎么調整，因為已經跨年了。用以前年度損益調整嗎？
宋生老師
2022 04/19 16:25
你好！稅務局不是讓你匯算嗎？你要匯算稅務局才會給你退的啊
84785017
2022 04/19 16:30
匯算清繳我知道怎么做，把那個抵扣成本金額加上去就可以了，我的意思是我去年已經把成本減少錄進了財務軟件里面，現(xiàn)在我們的系統(tǒng)是多了五百萬的利潤。我今年怎么調整賬務。
宋生老師
2022 04/19 16:37
你好！哦。這個是用以前年度損益調整，但是具體分錄，要看你成本分錄去年是怎么做的
84785017
2022 04/19 16:40
好的，謝謝
宋生老師
2022 04/19 16:42
你好！不用客氣的了
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