計(jì)提工資，車(chē)間員工走什么科目呢？

你好生產(chǎn)成本工資。

以前是沒(méi)有建立賬套的，現(xiàn)在才建立賬套，怎么計(jì)提呢？3月份才建立賬套的，1月份工資怎么計(jì)提

好，你幾月份開(kāi)始做賬的。

還有這些期初數(shù)據(jù)你是怎么做的？

今年3月建立賬套

沒(méi)有期初數(shù)據(jù)，以前非常亂，

你好，Na那你一二月份的賬務(wù)處理做到了三月份嗎？還是直接沒(méi)有做？

1月2月，沒(méi)有賬，直接不做

那你的期初未分配利潤(rùn)里面應(yīng)該包含這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，如果沒(méi)有包含的話，你需要在三月份計(jì)提。

沒(méi)有包含的

很多去年的貨款，今年才支付，去年也是沒(méi)有做賬，今年支付的，怎么做分錄呢？

這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的，購(gòu)買(mǎi)貨物的嗎？這個(gè)貨物銷(xiāo)售出去了沒(méi)有？

那你如果銷(xiāo)售出去開(kāi)了發(fā)票嗎。

去年采購(gòu)原材料，生產(chǎn)產(chǎn)品，今年才支付供應(yīng)商的貨款，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的

生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品有的銷(xiāo)售了，有的沒(méi)有銷(xiāo)售，去年沒(méi)有人統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售了多少

借原材料貸銀行存款，借生產(chǎn)成本貸，原材料你補(bǔ)上就可以的。然后完工入庫(kù)了，做庫(kù)存商品里面沒(méi)有銷(xiāo)售的話，一直在庫(kù)存商品里面掛著。