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問(wèn)題已解決

出口免抵稅額分錄是這樣嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 07:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 免抵稅額： 借：應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
2022 04/20 07:16
84785036
2022 04/20 07:19
那月底如何平賬？
84785036
2022 04/20 07:19
就不想科目一直掛著余額
王超老師
2022 04/20 07:20
借：其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
84785036
2022 04/20 07:22
這個(gè)是有留抵的情況下做的吧？我們沒(méi)有留抵的情況呢
王超老師
2022 04/20 07:30
你不是有退稅的情況嗎？要拿到退稅啊
84785036
2022 04/20 07:33
免抵稅額這部分是不能退吧
王超老師
2022 04/20 07:33
你沒(méi)有退的話，那么下個(gè)月做相反的分錄的
84785036
2022 04/20 07:38
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額等
84785036
2022 04/20 07:38
這個(gè)分錄是年底做的是嗎
王超老師
2022 04/20 07:41
你這個(gè)是多借多貸，我看不出來(lái)的
84785036
2022 04/20 07:42
那如果只是免抵稅額 下個(gè)月就直接做反分錄即可？
王超老師
2022 04/20 07:44
這個(gè)做相反的分錄的 借：其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
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