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問(wèn)題已解決

老師您好，我準(zhǔn)備填寫(xiě)第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用），不含稅收入是900萬(wàn)，是不是只能在一） 應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）這里填寫(xiě)。

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 09:00
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是按照1%的稅點(diǎn)來(lái)交稅的，你得把那2%的減免稅額填在減免稅申報(bào)表里，還要填在主表的應(yīng)納稅額減征額那里。
2022 04/20 09:13
84784949
2022 04/20 09:19
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 是把2%的減免金額填寫(xiě)到本期發(fā)生額這里，然后再把2%的減免金額填寫(xiě)在主表的應(yīng)納稅額減征額那里，我看主表里還有免稅銷(xiāo)售額，這個(gè)用填寫(xiě)嗎？
李霞老師
2022 04/20 09:21
嗯，你已經(jīng)不屬于免稅銷(xiāo)售額了，因?yàn)橹挥衅掌辈怀^(guò)45萬(wàn)元才是那個(gè)免稅銷(xiāo)售額。
84784949
2022 04/20 09:21
我沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票
李霞老師
2022 04/20 09:22
那你的不含稅的收入哪來(lái)的呢？
84784949
2022 04/20 09:29
根據(jù)收費(fèi)分?jǐn)偟牟缓愂杖?/div>
李霞老師
2022 04/20 09:36
對(duì)，你還是有收入的呀。
84784949
2022 04/20 09:38
那就是像您前面說(shuō)的已超過(guò)45萬(wàn)就不屬于免稅銷(xiāo)售額了，如果是小微企業(yè)呢，也沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額嗎？
李霞老師
2022 04/20 09:42
小微企業(yè)的話(huà)，第一季度的話(huà)也是45萬(wàn)之內(nèi)的，普票免稅從第二季度開(kāi)始，沒(méi)有45萬(wàn)的限制了。
84784949
2022 04/20 09:45
有點(diǎn)沒(méi)明白，那這次的第一季度申報(bào)，以我單位的數(shù)據(jù)就沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額了對(duì)嗎？
李霞老師
2022 04/20 09:52
你如果確定900萬(wàn)的收入的話(huà)，你肯定沒(méi)有免費(fèi)銷(xiāo)售額了。
李霞老師
2022 04/20 09:52
除非你們公司能享受一些特殊的優(yōu)惠政策，可以全部免費(fèi)。
84784949
2022 04/20 09:53
噢 好的 謝謝老師
84784949
2022 04/20 09:58
還想問(wèn)您一下，應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額 這里填寫(xiě)的就是不含稅收入吧。
李霞老師
2022 04/20 10:09
哦對(duì)，填寫(xiě)的是不含稅的收入。
84784949
2022 04/20 10:10
謝謝老師，非常感謝
李霞老師
2022 04/20 10:14
祝您生活愉快感謝五星
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