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問題已解決

老師，我們是一般納稅人，2009年11月購入一臺小轎車，已提完折舊，賬面現(xiàn)在只有殘值?，F(xiàn)在以3萬元的價格賣了，請問賬務(wù)處理要怎么做？

84784955| 提問時間：2022 04/20 09:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費-簡易計稅 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理
2022 04/20 09:34
84784955
2022 04/20 09:54
老師，簡易計稅的稅率按多少？
bamboo老師
2022 04/20 09:54
請問是專票還是普通發(fā)票
84784955
2022 04/20 10:02
對方不要發(fā)票，我們做無票收入
bamboo老師
2022 04/20 10:07
簡易計稅的稅率按3%
84784955
2022 04/20 10:14
老師，要是賣了3萬元，簡易計稅金額是3/（1+3%）*2%嗎？用不用再貸營業(yè)外收入3/（1+3%）*1%啊？
bamboo老師
2022 04/20 10:15
3%減按2%申報 沒有繳納的1%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
84784955
2022 04/20 10:32
具體的分錄您能寫一下嗎
bamboo老師
2022 04/20 10:34
借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
84784955
2022 04/20 11:02
老師，為啥貸銀行存款?。?/div>
bamboo老師
2022 04/20 11:20
您不要申報納稅嗎？
84784955
2022 04/20 12:00
賣了3萬元，1.借：銀行存款 3，貸：固定資產(chǎn)清理 3/1+3%，應(yīng)交稅費-簡易計稅 3/（1+3%）*3%，2.借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 3/（1+3%）*1%，貸：固定資產(chǎn)清理 3/（1+3%）*1%，3.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 2，累計折舊3，貸：固定資產(chǎn)5，4.借：營業(yè)外支出，貸：固定資產(chǎn)清理（前三項固定資產(chǎn)清理差額）
bamboo老師
2022 04/20 12:01
應(yīng)交稅費-簡易計稅1% 您沖減了固定資產(chǎn)清理？
84784955
2022 04/20 12:12
3%減計2%，那1%不是要單獨提現(xiàn)嗎？還是直接做2%就可以？
bamboo老師
2022 04/20 12:13
1%不是要單獨體現(xiàn) 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊 我前面也給您寫了啊?
84784955
2022 04/20 18:41
老師，那是1里面的應(yīng)交稅費-簡易計稅稅率*3%換成*2%，2里面的會計科目刪掉嗎
bamboo老師
2022 04/20 18:43
借：固定資產(chǎn)清理 200 借：累計折舊 100 貸：固定資產(chǎn) 100 借：銀行存款? ?82.4 貸：固定資產(chǎn)清理 80 貸：應(yīng)交稅費-簡易計稅 80*0.03=2.4 借：資產(chǎn)處置損益? ?20 貸：固定資產(chǎn)清理 100-80=20 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅? 2.4 貸：銀行存款? 80*0.02=1.6 貸：營業(yè)外收入-減免稅額 0.8 您看看我的分錄
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