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問題已解決

老師！**社保人員有做工資表有申報個稅，但是發(fā)工資的時候應該放在哪個科目呢？

84784974| 提問時間：2022 04/20 10:16
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 這個是貸其他應付款
2022 04/20 10:20
84784974
2022 04/20 11:05
但是，這些**人員，到最后是不會轉到公司賬戶上的，我能一直這樣掛在其他應付款科目上的嗎？
84784974
2022 04/20 11:05
**人員的社保費用是直接轉給老板了，老板也不會轉到公司賬戶上的
樸老師
2022 04/20 11:14
同學你好 這個是可以的 超出三年的轉營業(yè)外
84784974
2022 04/20 13:43
那就是這樣寫分錄嗎？ 借：應付工資 貸：其他應收款-代扣社保 貸：其他應付款
樸老師
2022 04/20 14:06
對的 是這樣做分錄的
84784974
2022 04/20 14:14
那到時候老板需要取錢的時候怎么做?。?/div>
樸老師
2022 04/20 14:21
借其他應收款 貸銀行存款
84784974
2022 04/20 14:27
那其他應付款到時候貸方科目一直在，需要怎么平賬啊
樸老師
2022 04/20 14:32
年底之前收回來或者發(fā)票沖抵
84784974
2022 04/20 14:35
有發(fā)票了，也是借：管理費用 貸：其他應付款啊
84784974
2022 04/20 14:35
那怎么平？老師能麻煩你把分錄打出來嗎？
樸老師
2022 04/20 14:42
同學你好 借管理費用 貸其他應收款 這樣呀
84784974
2022 04/20 14:51
那我的其他應付款怎么平賬啊？
樸老師
2022 04/20 15:00
同學你好 和法人的往來你用的其他應付款嗎
84784974
2022 04/20 15:07
和法人得往來賬是用其他應收款
84784974
2022 04/20 15:08
我是問，**社保人員工資，掛在其他應付款的，我應該怎么平賬
樸老師
2022 04/20 15:13
借其他應付款 貸銀行存款
84784974
2022 04/20 15:46
其他應付款后面需要明細嗎？
84784974
2022 04/20 15:46
可以其他應付款--工資
84784974
2022 04/20 15:46
這樣的嗎？
樸老師
2022 04/20 15:54
同學你好 其他應付款后面跟著的是單位或個人名字
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