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問題已解決

在20年和21年的電費計入到了在建工程中,我現(xiàn)在統(tǒng)計房產(chǎn)原值,要交房產(chǎn)稅,需要把在建工程轉固定資產(chǎn)。 我是不是可以把這部分的電費調出來,減少房產(chǎn)原值呢?

84785030| 提問時間:2022 04/20 10:18
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
同學你可以這樣調整,同時調整你20年和21年的以前年度損益
2022 04/20 10:19
84785030
2022 04/20 10:22
發(fā)生的電梯檢測費和維護費需要統(tǒng)計到原值嗎?
胡芳芳老師
2022 04/20 10:22
不需要,發(fā)生時計入費用
84785030
2022 04/20 10:30
是不是不調出來也行,
84785030
2022 04/20 10:31
在統(tǒng)計原值時候不統(tǒng)計,在建工程的電費這部分金額
胡芳芳老師
2022 04/20 10:39
同學你好,這就要看你們公司平時的納稅記錄以及稅務局的審核程度了,如果沒有特殊的情況,沒有被審查的風險也可以不調整的
84785030
2022 04/20 10:42
還是謹慎些吧,最好還是出來對吧,這樣可以少交點稅款。
胡芳芳老師
2022 04/20 10:46
是的,同時因為你當時計入了資產(chǎn),沒有計入費用,導致你以前年度的所得稅是多交了的,如果稅局找你們,你們也可以提一下這個事項,和他們協(xié)商的
84785030
2022 04/20 10:50
暫時還沒有交所得稅因為沒有收入,其實主要還是當時自己記賬出現(xiàn)的問題, 正好趁這會完工轉固定資產(chǎn),我把這部分調出來, 謝謝指導
84785030
2022 04/20 10:59
老師,還有一個問題,稅務咨詢說計入在建工程的一并計入固定資產(chǎn),所以我又開始糾結了
胡芳芳老師
2022 04/20 11:19
是的呀,稅務局的前提是你做賬都是正確的,之前計入了在建工程,然后在建工程轉入到固定資產(chǎn)的。但是你計入在建工程的金額就不正確。
84785030
2022 04/20 11:24
有道理,一直在等您的回復,調出來, 我剛才又整理了剛剛您和我說的,這不調整,雖然只產(chǎn)生房產(chǎn)稅100元,但是等于我的利潤總額多了6萬,未分配利潤就多了,后期有收入交所得稅就要多交, 必須調出來,
胡芳芳老師
2022 04/20 11:26
同學你好,你的問題解決了就好
84785030
2022 04/20 11:28
解決了,謝謝
胡芳芳老師
2022 04/20 11:30
不用客氣,如果有幫助,麻煩給個評價哈,謝謝,祝你工作順利!
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