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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問,所得稅匯算表申報(bào)里面,比如利潤(rùn)總額是-10,但是調(diào)增了2,做賬要修改嗎



你好,調(diào)燈的業(yè)務(wù)在調(diào)整明細(xì)表里面填寫,不要在主表。
2022 04/20 14:59

84785030 

2022 04/20 15:02
好的,那做賬的憑證要增加嗎

郭老師 

2022 04/20 15:03
具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。

84785030 

2022 04/20 15:03
調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)

郭老師 

2022 04/20 15:05
是有實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的,不需要做賬務(wù)處理。

84785030 

2022 04/20 15:08
都是有發(fā)票的,業(yè)務(wù)招待按發(fā)生額的60%扣除,就還剩一些需要調(diào)增的嘛

郭老師 

2022 04/20 15:14
你好
發(fā)生額60%
營(yíng)業(yè)收入千分之五
那個(gè)小安那個(gè)來(lái)抵扣

84785030 

2022 04/20 15:17
抵扣后剩余的,是要調(diào)增的嘛,調(diào)整后需要賬務(wù)處理嗎

郭老師 

2022 04/20 15:31
你好,對(duì)的是的,不需要做賬務(wù)處理。
