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問(wèn)題已解決
生產(chǎn)制造業(yè)，出口免抵退稅企業(yè)。日常收到進(jìn)項(xiàng)稅都在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目中。月底根據(jù)銷項(xiàng)金額認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)不全部認(rèn)證。申報(bào)增值稅的時(shí)候一二三四中除了填寫(xiě)一類中申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。還有填哪塊？
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只填寫(xiě)認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)，也就是司、其他那里
2022 04/20 19:22
84785014 
2022 04/21 09:26
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和待抵扣認(rèn)證是哪種情況需要填寫(xiě)？
丁小丁老師 
2022 04/21 09:48
您好！待認(rèn)證這個(gè)是輔導(dǎo)期填的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你要看是什么情況要轉(zhuǎn)出，選擇對(duì)應(yīng)的原因就好了
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