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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，我公司是一般納稅人，原來(lái)工資都沒(méi)有從公司公賬走，所以個(gè)人所得稅申報(bào)就一直是報(bào)了一個(gè)假的，然后我在4月5號(hào)的時(shí)候就已經(jīng)把3月份的這個(gè)假的個(gè)人所得稅報(bào)了，突然公司決定工資走公賬發(fā)，4月20號(hào)的時(shí)候就從公賬付了3月份工資，那我肯定在5月份的時(shí)候要報(bào)一筆真實(shí)的3月份的個(gè)人所得稅，我該怎么操作？
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你好去稅務(wù)大廳做下3月份個(gè)稅的更正申報(bào)，扣稅差額在下月工資表體現(xiàn)
2022 04/21 08:43
84784991 
2022 04/21 08:55
好的，謝謝老師
84784991
2022 04/21 08:55
我今天去更正還來(lái)得及吧
小寶老師 
2022 04/21 08:55
客氣，期待您的好評(píng)，祝您工作順利
84784991
2022 04/21 08:57
老師還有兩個(gè)問(wèn)題，我3月份的印花稅多報(bào)了，這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧，我下個(gè)月報(bào)的時(shí)候少報(bào)這個(gè)差額就可以了不，因?yàn)橛』ǘ愔灰鏀?shù)據(jù)對(duì)的上就可以了吧！
小寶老師
2022 04/21 08:58
你好，這個(gè)問(wèn)題可以的，只要總的金額是對(duì)的就好
84784991
2022 04/21 08:59
還有一個(gè)就是，我3月份申請(qǐng)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，但是我沒(méi)打印出來(lái)，我四月份才打的，所以4月份有個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，但是4月1號(hào)開(kāi)始小規(guī)模就免稅了嗎，那我應(yīng)該怎么做哦
小寶老師
2022 04/21 09:01
你好，這是另外一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)按照發(fā)票沖銷(xiāo)之前的分錄就可以
84784991
2022 04/21 09:20
我的意思是，從4月份以后都是免稅的，但是這個(gè)我打了張負(fù)數(shù)的，那我到六月的季報(bào)的時(shí)候那不就是退稅啊
小寶老師
2022 04/21 09:27
你這個(gè)負(fù)數(shù)沒(méi)有重新開(kāi)具？重新開(kāi)具要和原來(lái)的稅率一樣，如果不開(kāi)的話(huà)會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)退稅
84784991
2022 04/21 09:31
就是上個(gè)月我申請(qǐng)了負(fù)數(shù)，但我沒(méi)打印出來(lái)，然后上個(gè)那個(gè)票就開(kāi)了兩張正數(shù)的
84784991
2022 04/21 09:31
就是上個(gè)月我申請(qǐng)了負(fù)數(shù)，但我沒(méi)打印出來(lái)，然后上個(gè)那個(gè)票就開(kāi)了兩張正數(shù)的
小寶老師
2022 04/21 09:37
請(qǐng)問(wèn)你這個(gè)負(fù)數(shù)是設(shè)么時(shí)候開(kāi)具的是三月份還是四月份
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