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問題已解決
老師請問一下，我公司是一般納稅人，原來工資都沒有從公司公賬走，所以個人所得稅申報(bào)就一直是報(bào)了一個假的，然后我在4月5號的時候就已經(jīng)把3月份的這個假的個人所得稅報(bào)了，突然公司決定工資走公賬發(fā)，4月20號的時候就從公賬付了3月份工資，那我肯定在5月份的時候要報(bào)一筆真實(shí)的3月份的個人所得稅，我該怎么操作？
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你好去稅務(wù)大廳做下3月份個稅的更正申報(bào)，扣稅差額在下月工資表體現(xiàn)
2022 04/21 08:43
84784991 
2022 04/21 08:55
好的，謝謝老師
84784991
2022 04/21 08:55
我今天去更正還來得及吧
小寶老師 
2022 04/21 08:55
客氣，期待您的好評，祝您工作順利
84784991
2022 04/21 08:57
老師還有兩個問題，我3月份的印花稅多報(bào)了，這個沒關(guān)系吧，我下個月報(bào)的時候少報(bào)這個差額就可以了不，因?yàn)橛』ǘ愔灰鏀?shù)據(jù)對的上就可以了吧！
小寶老師
2022 04/21 08:58
你好，這個問題可以的，只要總的金額是對的就好
84784991
2022 04/21 08:59
還有一個就是，我3月份申請了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，但是我沒打印出來，我四月份才打的，所以4月份有個負(fù)數(shù)發(fā)票，但是4月1號開始小規(guī)模就免稅了嗎，那我應(yīng)該怎么做哦
小寶老師
2022 04/21 09:01
你好，這是另外一個問題，這個按照發(fā)票沖銷之前的分錄就可以
84784991
2022 04/21 09:20
我的意思是，從4月份以后都是免稅的，但是這個我打了張負(fù)數(shù)的，那我到六月的季報(bào)的時候那不就是退稅啊
小寶老師
2022 04/21 09:27
你這個負(fù)數(shù)沒有重新開具？重新開具要和原來的稅率一樣，如果不開的話會產(chǎn)生負(fù)數(shù)退稅
84784991
2022 04/21 09:31
就是上個月我申請了負(fù)數(shù)，但我沒打印出來，然后上個那個票就開了兩張正數(shù)的
84784991
2022 04/21 09:31
就是上個月我申請了負(fù)數(shù)，但我沒打印出來，然后上個那個票就開了兩張正數(shù)的
小寶老師
2022 04/21 09:37
請問你這個負(fù)數(shù)是設(shè)么時候開具的是三月份還是四月份
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