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老師您好！請問填制匯算清繳時固定資產(chǎn)攤銷及納稅調(diào)整表時，填的本年折舊要剔除固定資產(chǎn)清理時借方的累計折舊金額嗎？謝謝！
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同學(xué)你好
對的
這個要剔除的
2022 04/21 11:18
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固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應(yīng)該怎填呢？
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你好我們18年做了固定資產(chǎn)清理，累計折舊借方也有發(fā)生額，這樣我本年折舊不就是負數(shù)了嗎，那匯算清繳時折舊攤銷表中本年折舊怎么填
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《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》中本年折舊根據(jù)累計折舊貸方金額填列，做了固定資產(chǎn)清理后累計折舊借方也有金額應(yīng)該怎么填呀
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老師，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷那個表的時候本年折舊，攤銷額是直接填寫賬目上貸方金額還是用貸方減去借方金額啊，借方是固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的
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匯算清繳時本年清理的固定資產(chǎn)本年折舊，累計折舊，原值怎么填
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