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問題已解決

老師這個題怎么算。我不會

84785016| 提問時間:2022 04/21 14:48
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
調(diào)整后利潤總額=2600+40-140=2500 應交所得稅=625 所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產(chǎn)=625+(54-40)-(20-36)=655
2022 04/21 15:03
84785016
2022 04/21 15:05
老師這個廣告費我不太懂。是不是這40是是不允許抵扣的,會計向稅法看齊,調(diào)增40
現(xiàn)亮老師
2022 04/21 15:42
是這樣的,超過稅法規(guī)定的扣除標準,要調(diào)增,不過超過比例部分,準予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,不過不用調(diào)賬,只是做年報的時候調(diào)增
84785016
2022 04/21 15:47
謝謝老師
現(xiàn)亮老師
2022 04/21 15:51
不客氣,很高興幫到你
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