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問(wèn)題已解決

你好老師，我在匯算清交的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年折舊多提了該怎么辦？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 18:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做分錄調(diào)整 然后匯算清繳填資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表納稅調(diào)增
2022 04/21 18:22
84784979
2022 04/21 18:44
您好老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能在今年直接沖銷(xiāo)嗎？
bamboo老師
2022 04/21 18:45
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
84784979
2022 04/21 18:56
多折舊管理費(fèi)用11502.12元
bamboo老師
2022 04/21 18:57
請(qǐng)問(wèn)去年盈利還是虧損
84784979
2022 04/21 19:45
去年略有盈利，盈利幾千元。
bamboo老師
2022 04/21 19:48
那涉及到應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅 做到去年 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
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