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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個也是去年10月份的憑證，領(lǐng)導(dǎo)說要沖減管理費(fèi)用296.74元，在今年4月份做調(diào)整憑證，咋做呢
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借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/22 08:42
84785014 
2022 04/22 08:46
還有其他的調(diào)整分錄嗎
84785014
2022 04/22 08:48
領(lǐng)導(dǎo)讓沖減管理費(fèi)用，做個憑證調(diào)整
郭老師 
2022 04/22 08:48
你好，其他的沒有的，其他的就是匯算清繳調(diào)增。
84785014
2022 04/22 08:56
領(lǐng)導(dǎo)說要沖減管理費(fèi)用
84785014
2022 04/22 08:56
咋做憑證調(diào)整呢
84785014
2022 04/22 08:57
她之前做到管理費(fèi)用里面了，要沖減管理費(fèi)用
郭老師
2022 04/22 08:59
跨年了，沒法直接沖管理費(fèi)用，如果你想沖的話，借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785014
2022 04/22 09:01
那領(lǐng)導(dǎo)為啥要說沖減管理費(fèi)用呢
郭老師
2022 04/22 09:02
他說的是沖減了這個管理費(fèi)用，沒有說一定要讓你減少管理費(fèi)用吧？
84785014
2022 04/22 09:04
沒說，因?yàn)槭巧夏甑膽{證，就說做一個沖減管理費(fèi)用的憑證調(diào)整
84785014
2022 04/22 09:05
她去年做錯了，讓我在今年4月份做調(diào)整憑證
郭老師
2022 04/22 09:07
你按我第一個寫的分錄來調(diào)整就可以的。
84785014
2022 04/22 09:22
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
84785014
2022 04/22 09:22
是這個嗎
郭老師
2022 04/22 09:25
你好，對的是的，是這么做的。
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