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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的賬本來(lái)應(yīng)該是2018.58，多做了6分該怎么處理
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您好！請(qǐng)問(wèn)是什么科目多了6分。
2022 04/22 10:00
84784975 
2022 04/22 10:01
庫(kù)存商品
韋老師 
2022 04/22 10:02
幾分錢沒(méi)關(guān)系的，到時(shí)候你結(jié)轉(zhuǎn)成本按照庫(kù)存商品科目數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784975
2022 04/22 10:03
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，你看第二個(gè)
韋老師
2022 04/22 10:12
看你分錄應(yīng)該庫(kù)存商品沒(méi)有余額啦
84784975
2022 04/22 10:13
是應(yīng)付賬款，我多做了6分
韋老師
2022 04/22 10:19
借：應(yīng)付賬款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784975
2022 04/22 10:21
我之前的賬做錯(cuò)了，我現(xiàn)在要減少。本來(lái)是2018.58，但是做成2018.64，是去年的賬
韋老師
2022 04/22 10:22
就是現(xiàn)在應(yīng)付賬款多了6分對(duì)吧
84784975
2022 04/22 10:23
是的，應(yīng)付賬款去年多做了6分
韋老師
2022 04/22 10:29
就做以上會(huì)計(jì)分錄可以了
84784975
2022 04/22 10:30
借：應(yīng)付賬款
貸：營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)？
韋老師
2022 04/22 10:38
是的，就是這個(gè)分錄。
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