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問題已解決

我這樣填嗎？ 我都不會(huì)，沒報(bào)過(guò)

84784964| 提問時(shí)間：2022 04/22 10:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是開的專票還是普通發(fā)票啊
2022 04/22 10:12
84784964
2022 04/22 10:30
專票 開的是專票 老師
bamboo老師
2022 04/22 10:31
請(qǐng)問開具的稅率是多少？
84784964
2022 04/22 10:33
開具的稅率是3
bamboo老師
2022 04/22 10:35
銷售額673445.95征收率3% 銷項(xiàng)稅額673445.95*0.03=20203.38 跟您截圖上的17618.05金額不一致啊
84784964
2022 04/22 10:56
你好，老師，這樣怎么弄?。?/div>
bamboo老師
2022 04/22 11:06
請(qǐng)問怎么樣啊 沒有圖片啊
84784964
2022 04/22 13:32
可不可以就著這個(gè)數(shù)字先報(bào)了
bamboo老師
2022 04/22 13:32
我沒看見您申報(bào)表全圖啊
84784964
2022 04/22 13:47
申報(bào)表全圖是這樣的
bamboo老師
2022 04/22 13:48
您截圖的主表上沒有銷售額啊
84784964
2022 04/22 14:03
那是我早上我自己試著填的 請(qǐng)老師教教我該怎么填
bamboo老師
2022 04/22 14:03
不含稅銷售額填表的第一欄跟第二欄 然后您截圖
84784964
2022 04/22 14:12
第一欄跟第二欄的截圖
bamboo老師
2022 04/22 14:13
下半截有稅額的也要截圖啊
84784964
2022 04/22 14:20
下半截有稅額截圖
bamboo老師
2022 04/22 14:25
銷項(xiàng)稅額673445.95*0.03=20203.38 開票系統(tǒng)實(shí)際銷項(xiàng)稅額17618.05 減免稅額20203.38-17618.05=2585.33 這個(gè)2585.33填應(yīng)納稅稅額減征額欄次跟減免稅明細(xì)表
84784964
2022 04/22 14:41
別的幾個(gè)附表要填嗎 數(shù)據(jù)哪里來(lái)的呢
bamboo老師
2022 04/22 14:42
沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生 不需要填寫
84784964
2022 04/22 15:04
這個(gè)表要不要填
bamboo老師
2022 04/22 15:12
填好了 不要自己填啊
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