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問題已解決

請(qǐng)問下 3月份工資發(fā)完了 稅也報(bào)完了 個(gè)稅也繳納了 然后現(xiàn)在老板說要補(bǔ)一個(gè)人的工資 要我轉(zhuǎn)賬出去 我應(yīng)該怎么做賬呢？

84785015| 提問時(shí)間：2022 04/22 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前做了計(jì)提嗎？如果沒有的話，都做到這個(gè)月就可以了，計(jì)提了之后再支付下一個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅。
2022 04/22 10:30
84785015
2022 04/22 10:31
做了計(jì)提的 財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅都申報(bào)了
郭老師
2022 04/22 10:35
那在四月份補(bǔ)上一個(gè)支付的就行。
郭老師
2022 04/22 10:35
應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款，下一個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅。
84785015
2022 04/22 10:37
轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 直接備注 工資嗎？
郭老師
2022 04/22 10:40
對(duì)的是的，是這么做的。
84785015
2022 04/22 10:45
意思是 我現(xiàn)在直接補(bǔ)發(fā)工資給他 應(yīng)做這個(gè) 分錄 借 付職工薪酬、工資 貸、銀行存款 月底的時(shí)候補(bǔ)一個(gè) 計(jì)提的分錄 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 是這樣子么？
郭老師
2022 04/22 10:48
可以的，可以這么做。
84785015
2022 04/22 10:49
老師 你剛剛說的 補(bǔ)上一個(gè) 支付 是什么意思啊？
郭老師
2022 04/22 10:51
你說做了計(jì)提然后你只需要補(bǔ)上一個(gè)工資的發(fā)放的不就可以嗎？你現(xiàn)在又說沒有計(jì)提啊，你不得再補(bǔ)上機(jī)體?。?/div>
郭老師
2022 04/22 10:51
之前做了計(jì)提嗎？如果沒有的話，都做到這個(gè)月就可以了，計(jì)提了之后再支付下一個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅。已讀 2022-04-22 10:30 做了計(jì)提的 財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅都申報(bào)了
84785015
2022 04/22 10:55
我是計(jì)提了啊 3月底就計(jì)提了 所以我現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)一個(gè)3月份的工資 那我要不要做這一個(gè)補(bǔ)發(fā)的計(jì)提 在4月底計(jì)提4月份工資的時(shí)候？ 是哪里有問題??？我蒙了
郭老師
2022 04/22 10:57
我是為你補(bǔ)發(fā)的人計(jì)提沒有？
郭老師
2022 04/22 10:57
其他的職工，你其他的職工計(jì)提呀，就應(yīng)該計(jì)提的。
84785015
2022 04/22 10:59
補(bǔ)發(fā)的肯定沒計(jì)提啊 計(jì)提了的話 就不存在補(bǔ)發(fā) 就一起發(fā)出去了
郭老師
2022 04/22 11:01
那你就補(bǔ)上計(jì)提，借管理費(fèi)用，工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
郭老師
2022 04/22 11:01
單獨(dú)出一個(gè)工資表?；蛘呤呛湍氵@個(gè)月的工資表一塊兒。
84785015
2022 04/22 11:17
那這個(gè)計(jì)提只能補(bǔ)在4月份吧 計(jì)提發(fā)放的工資一起做了 因?yàn)?月份已經(jīng)報(bào)稅了 不想去改申報(bào)表了
郭老師
2022 04/22 11:20
對(duì)的是的，是這么做的。
84785015
2022 04/22 15:40
在問一個(gè) 公司定制了一批快遞袋 可以 做管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)嗎
郭老師
2022 04/22 15:41
可以的，可以這么做的。
84785015
2022 04/22 15:43
計(jì)入辦公費(fèi)好點(diǎn) 還是其它好點(diǎn)呢
郭老師
2022 04/22 15:45
你好，你們買來是做什么用的？
84785015
2022 04/22 15:48
買來寄快遞的 快遞的包裝袋
郭老師
2022 04/22 15:48
你好，那就放到辦公費(fèi)里面。
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