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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！年前做的暫估成本，現(xiàn)在沒有取得發(fā)票，做匯算清繳，這個(gè)賬，是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表都要調(diào)整嗎？？
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財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改的，
匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表需要修改納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目三十來填寫帳載金額。
2022 04/22 10:47
郭老師 
2022 04/22 10:47
這個(gè)暫估是實(shí)際的業(yè)務(wù)吧？
84785043 
2022 04/22 10:54
是呀！沙子和石頭
這都沒有成本發(fā)票，
84785043
2022 04/22 10:55
財(cái)務(wù)報(bào)表可以還是按照年底的報(bào)表做是嗎？
郭老師
2022 04/22 10:56
實(shí)際的業(yè)務(wù)就不需要做賬務(wù)處理的。
84785043
2022 04/22 10:58
哦，只在企業(yè)所得稅年度報(bào)表做調(diào)整就是了是嗎？業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是是嗎？
郭老師
2022 04/22 11:00
哦對(duì)的是的是這么做的。
84785043
2022 04/22 11:03
業(yè)務(wù)招待費(fèi)千分之5 是按照銷售收入含稅價(jià)還是不是含稅價(jià)
郭老師
2022 04/22 11:04
哦，這個(gè)收入是不含稅的金額。
84785043
2022 04/22 11:05
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/22 11:06
不用客氣，工作愉快。
84785043
2022 04/22 11:55
老師，成本在哪里調(diào)增？？
郭老師
2022 04/22 12:00
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目三十來。
郭老師
2022 04/22 12:00
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)。
84785043
2022 04/22 14:38
A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行是其他？
郭老師
2022 04/22 14:41
對(duì)的是的，是這么做的。
84785043
2022 04/22 14:51
賬載金額是全部成本，稅收金額是可以抵扣的金額是嗎？？
郭老師
2022 04/22 15:02
你好，不用的紙，填寫你需要調(diào)增的那一部分就行。
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