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問題已解決
老師，您好！每個的增值稅計提跟交的增值稅一致，但是由于稅控盤繳稅280元導致應交稅費計提金額與應交金額差異280，影響報表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時280你是怎么做的？
2022 04/22 13:03
84785036 
2022 04/22 13:21
應交稅費—稅金減免280管理費用280
84785036
2022 04/22 13:22
減免這280，一直在借方了
郭老師 
2022 04/22 13:24
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸、應交稅費應交增值稅減免稅款
郭老師
2022 04/22 13:25
這會兒看下還有哪個有余額。
84785036
2022 04/22 13:26
我的附件是什么？
郭老師
2022 04/22 13:26
你好不需要原始憑證的。
84785036
2022 04/22 13:29
您幫我看下，當時做的對嗎？
84785036
2022 04/22 13:29
然后就導致我現(xiàn)在有一個借方的280了
郭老師
2022 04/22 13:32
你好，對的是的，坐我上面的分錄就可以的。
84785036
2022 04/22 13:32
那我摘要寫什么
郭老師
2022 04/22 13:33
結轉減免的增值稅。
84785036
2022 04/22 13:34
轉出未教增值稅是怎么理解？
郭老師
2022 04/22 13:35
你好，他是結轉的增值稅，結轉需要繳納的增值稅，月末銷項進項都是結轉到這個科目的。
84785036
2022 04/22 13:40
老師，還是不對，這樣我本期應交的稅金跟我計提的稅金還是不一樣
郭老師
2022 04/22 13:41
當你計提的稅金是怎么做的？你完整的分錄能寫一下嗎？
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