00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，小微企業(yè)匯算清繳現(xiàn)在要填那些表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，小型微利企業(yè)匯算清繳時(shí)應(yīng)填寫A00000企業(yè)基礎(chǔ)信息表，A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類），A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表。
2022 04/22 15:33
84785030 
2022 04/22 15:36
老師，公司2021年10月成立，年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額填0 嗎？
易 老師 
2022 04/22 15:43
是的，可以的，看能不能保存，行的話可以
84785030
2022 04/22 15:47
公司2021年10月成立，在2022年1月申報(bào)第四季度所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額季初填 0 還是10月底數(shù)據(jù)？
易 老師
2022 04/22 15:57
是的，季初數(shù)就是0了
84785030
2022 04/22 16:00
老師，這個(gè) A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）在哪找？我只看到企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
易 老師
2022 04/22 16:05
一般這個(gè)表在一起的，連在一起的
84785030
2022 04/22 17:14
老師，公司2021年10月成立，請(qǐng)問(wèn)年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額都填0嗎？ 期末余額就填12月底的財(cái)務(wù)軟件上生成的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)填嗎？
易 老師
2022 04/22 17:25
是的，這個(gè)做好可以的
84785030
2022 04/22 22:11
老師，公司2021年10月成立，2021年10月資產(chǎn)是100萬(wàn)，2021年12月資產(chǎn)是300萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額填多少去？請(qǐng)說(shuō)下計(jì)算過(guò)程
易 老師
2022 04/22 22:20
同學(xué)您好，同學(xué)您好，計(jì)算公式=0+300=300/2=150
閱讀 932
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1851
意見(jiàn)反饋
