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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn):本月預(yù)交增值稅33433.3，本月應(yīng)交增值稅12302.52，附加稅沒(méi)有扣款回單，沒(méi)有預(yù)交附加稅，我三項(xiàng)附加稅應(yīng)該計(jì)提多少，根據(jù)什么金額來(lái)計(jì)提？
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可根據(jù)預(yù)交增值稅金額來(lái)計(jì)提
2022 04/22 17:36
84784963 
2022 04/22 17:41
能寫(xiě)下具體分錄及金額嗎，新手，沒(méi)處理過(guò)，賬務(wù)不知道如何處理
文文老師 
2022 04/22 17:52
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅?33433.3*7%
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費(fèi)附加?33433.3*3%
? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育附加?33433.3*2%
84784963
2022 04/22 17:55
不用根據(jù)本月應(yīng)交增值稅12302.52來(lái)計(jì)提附加嗎
文文老師
2022 04/22 18:06
可直接根據(jù)預(yù)交的增值稅來(lái)計(jì)提。
84784963
2022 04/22 18:19
這些稅怎么是負(fù)數(shù)，金額搞不清怎么來(lái)吧，怎么都對(duì)不上
文文老師
2022 04/22 18:21
修改計(jì)稅依據(jù) 申報(bào)金額
84784963
2022 04/22 18:30
手動(dòng)修改嗎，可是本月已經(jīng)申報(bào)了，那怎么辦，申報(bào)金額按33433.3+12302.52嗎
84784963
2022 04/22 18:31
這金額不是自動(dòng)的嗎
文文老師
2022 04/23 10:03
是的，手動(dòng)修改就可以了
84784963
2022 04/23 14:20
已申報(bào)了，怎么辦
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