問題已解決
請問:本月預(yù)交增值稅33433.3,本月應(yīng)交增值稅12302.52,附加稅沒有扣款回單,沒有預(yù)交附加稅,我三項附加稅應(yīng)該計提多少,根據(jù)什么金額來計提?



可根據(jù)預(yù)交增值稅金額來計提
2022 04/22 17:36

84784963 

2022 04/22 17:41
能寫下具體分錄及金額嗎,新手,沒處理過,賬務(wù)不知道如何處理

文文老師 

2022 04/22 17:52
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-城建稅?33433.3*7%
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費附加?33433.3*3%
? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育附加?33433.3*2%

84784963 

2022 04/22 17:55
不用根據(jù)本月應(yīng)交增值稅12302.52來計提附加嗎

文文老師 

2022 04/22 18:06
可直接根據(jù)預(yù)交的增值稅來計提。

84784963 

2022 04/22 18:19
這些稅怎么是負(fù)數(shù),金額搞不清怎么來吧,怎么都對不上

文文老師 

2022 04/22 18:21
修改計稅依據(jù) 申報金額

84784963 

2022 04/22 18:30
手動修改嗎,可是本月已經(jīng)申報了,那怎么辦,申報金額按33433.3+12302.52嗎

84784963 

2022 04/22 18:31
這金額不是自動的嗎

文文老師 

2022 04/23 10:03
是的,手動修改就可以了

84784963 

2022 04/23 14:20
已申報了,怎么辦
