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問題已解決

我認(rèn)證的進項稅額 本月抵扣了 才能出現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目是不是?

84785027| 提問時間:2022 04/22 18:00
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84785027
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
老師是這個意思?
2022 04/22 18:22
郭老師
2022 04/22 18:34
你好,本月抵扣了,不需要做進項轉(zhuǎn)出的,如果是抵扣了不允許抵扣才需要進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 04/22 18:35
就像福利費他即使給你開了專票,這種你認(rèn)證了他也不允許抵扣。
84785027
2022 04/22 18:39
那我在填報表時 是不是要先把這部分金額填到本期認(rèn)證抵扣里 然后再進項稅額轉(zhuǎn)出?
郭老師
2022 04/22 18:44
不允許抵扣的是的
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