問(wèn)題已解決
機(jī)票,火車票,汽車票抵扣增值稅的時(shí)候填寫在附表二的哪一行?2020年的可以現(xiàn)在抵扣嗎?如果可以,怎么做分錄?謝謝



您好,可以的。填寫附表二的8b和10行。
。火車票當(dāng)時(shí)有入賬嗎?
2022 04/24 09:55

84785026 

2022 04/24 09:58
應(yīng)該沒(méi)有

玲老師 

2022 04/24 10:05
借管理費(fèi)用,差旅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行

84785026 

2022 04/24 10:07
2020年的,也貸銀行嗎?

玲老師 

2022 04/24 10:11
因?yàn)槟銢](méi)入賬,貸方是你的付款方式。銀行付的貸方就是銀行?!,F(xiàn)金付的貸方是現(xiàn)金。

84785026 

2022 04/24 10:29
如果當(dāng)時(shí)入賬了怎么做分錄呢

玲老師 

2022 04/24 10:34
。當(dāng)期入賬的分錄發(fā)來(lái)看一下,用了哪個(gè)科目?

84785026 

2022 04/24 10:35
如果當(dāng)時(shí)的分錄是
:借管理費(fèi)用,差旅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行

玲老師 

2022 04/24 10:40
不用處理了,直接填寫報(bào)表抵扣就行了。

84785026 

2022 04/24 10:42
公司是2013年成立,都沒(méi)有抵扣過(guò)這種差旅費(fèi),今年可以一次性抵扣嗎?

玲老師 

2022 04/24 10:44
車票可以抵扣的是,從2019年才開(kāi)始的。

84785026 

2022 04/24 10:48
我看是從2019.4.1開(kāi)始可以抵扣,2019.4.1到現(xiàn)在的機(jī)票,火車票、汽車票都可以一次性抵扣,對(duì)嗎?

玲老師 

2022 04/24 10:49
可以的,可以的??梢缘摹?梢缘摹?/div>


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