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問(wèn)題已解決

機(jī)票，火車票，汽車票抵扣增值稅的時(shí)候填寫在附表二的哪一行？2020年的可以現(xiàn)在抵扣嗎？如果可以，怎么做分錄？謝謝

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 09:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，可以的。填寫附表二的8b和10行。 。火車票當(dāng)時(shí)有入賬嗎？
2022 04/24 09:55
84785026
2022 04/24 09:58
應(yīng)該沒(méi)有
玲老師
2022 04/24 10:05
借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行
84785026
2022 04/24 10:07
2020年的，也貸銀行嗎？
玲老師
2022 04/24 10:11
因?yàn)槟銢](méi)入賬，貸方是你的付款方式。銀行付的貸方就是銀行?！，F(xiàn)金付的貸方是現(xiàn)金。
84785026
2022 04/24 10:29
如果當(dāng)時(shí)入賬了怎么做分錄呢
玲老師
2022 04/24 10:34
。當(dāng)期入賬的分錄發(fā)來(lái)看一下，用了哪個(gè)科目？
84785026
2022 04/24 10:35
如果當(dāng)時(shí)的分錄是 ：借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行
玲老師
2022 04/24 10:40
不用處理了，直接填寫報(bào)表抵扣就行了。
84785026
2022 04/24 10:42
公司是2013年成立，都沒(méi)有抵扣過(guò)這種差旅費(fèi)，今年可以一次性抵扣嗎？
玲老師
2022 04/24 10:44
車票可以抵扣的是，從2019年才開(kāi)始的。
84785026
2022 04/24 10:48
我看是從2019.4.1開(kāi)始可以抵扣，2019.4.1到現(xiàn)在的機(jī)票，火車票、汽車票都可以一次性抵扣，對(duì)嗎？
玲老師
2022 04/24 10:49
可以的，可以的?？梢缘摹？梢缘摹?/div>
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