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老師存貨負(fù)數(shù)代表什么?勞務(wù)公司



你好,你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本?或者是少暫估了?
2022 04/24 12:54

84785046 

2022 04/24 13:04
我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2022 04/24 13:04
那你看一下哪一個科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),是不是你的勞務(wù)成本或者是工程施工,如果是的話,你是紅沖了發(fā)生額嗎。

84785046 

2022 04/24 13:07
工程施工-工程毛利這個科目期初是負(fù)數(shù)

郭老師 

2022 04/24 13:14
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?

84785046 

2022 04/24 13:23
有收入有成本才可以結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?單單發(fā)生成本可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

2022 04/24 13:24
對的是的
發(fā)生的成本借勞務(wù)成本,或者是工程施工貸,銀行存款。

84785046 

2022 04/24 13:26
后面是有這個分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本--項目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 工程施工-工程毛利

郭老師 

2022 04/24 13:26
那你們這個項目是賠錢的嗎?

84785046 

2022 04/24 13:27
一年做一次這個分錄,項目未完工

郭老師 

2022 04/24 13:28
項目沒有完工的不要做這個。你的收入是根據(jù)什么來的?

84785046 

2022 04/24 13:31
收入是工程結(jié)算科目,開票的金額

郭老師 

2022 04/24 13:33
你應(yīng)該這么做,借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入,企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工,你的收入不能小于成本。

郭老師 

2022 04/24 13:33
借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入,
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工,

84785046 

2022 04/24 13:35
工程施工和工程結(jié)算科目,他是完工后,一次做了,中途沒有做結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2022 04/24 13:36
哦,那你是根據(jù)什么來結(jié)轉(zhuǎn)的?

郭老師 

2022 04/24 13:36
只根據(jù)你的銷售額嗎?那你的收入小于成本,怎么解釋?

84785046 

2022 04/24 13:45
我是跟上一任會計的做法,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 工程施工-工程毛利這個有可能在借方,有時候

郭老師 

2022 04/24 13:47
那收入不允許小于成本這個理解嗎
出現(xiàn)了是不是應(yīng)該調(diào)整一下,別管你跟著誰學(xué)。

84785046 

2022 04/24 13:48
那以前的他是這樣子做了,那我就按老師你說的來做,工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到成本,工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到收入,對吧

郭老師 

2022 04/24 13:50
對的是的,是這么做的。

郭老師 

2022 04/24 13:50
收入不能小于成本,你收入和成本需要匹配。
