是的，借：管理費用，貸：現(xiàn)金

現(xiàn)在發(fā)票金額是9360，暫估的金額是9500

你好，那你是現(xiàn)金實際支付嗎？

是的 用現(xiàn)金支付的，后來因其他原因，客戶又退回來部分款項

借庫存現(xiàn)金，其他應收款 貸，利潤分配未分配利潤 借利潤分配，未分配利潤 貸其他應收款。

不需要通過以前年度損益來調整嗎？ 我這個發(fā)票是跨年了的

老師，您能寫的明白點嗎？什么其他應收款，這是是什么？

你好，你是企業(yè)會計準則做賬還是小企業(yè)會計準則做賬？

小企業(yè)會計

小企業(yè)會計準則就是利潤分配，未分配利潤 借庫存現(xiàn)金，其他應收款9360 貸，利潤分配未分配利潤9500 借利潤分配，未分配利潤9360 貸其他應收款。

借：庫存現(xiàn)金，后面的其他應收款是什么？

你好，你不是退了現(xiàn)金嘛，其他應收款是實際業(yè)務的，這個錢沒有退回來，所以用一個往來科目來代替了。

其他應收款，一個借方一個貸方，沒有余額。

那12月份做的分錄，今年需不需要紅沖

你好，今年需要紅沖的這個分錄就是做到今年的。

今年我做一個：借：管理費用 -9500 貸：庫存現(xiàn)金-9500

然后呢 一直沒有看懂您寫的分錄，什么又現(xiàn)金，又其他應收款的

您能寫的明白點嗎？就是有借有貸的，然后金額都標注一下

你好，現(xiàn)金給你退回來了多少？

現(xiàn)金退給我140

借庫存現(xiàn)金，140 其他應收款9360 貸，利潤分配未分配利潤9500 這個能看懂嗎？如果這個看不懂的話， 借庫存現(xiàn)金140， 其他應收款9360 貸管理費用9500，這個能看懂嗎。

你應該是對這個利潤分配未分配利潤不了解啊。

我是沒看懂內個借庫存現(xiàn)金，其他應收款這塊

退回來的現(xiàn)金，然后沒有退回來的那一部分，用一個往來科目代替。