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問題已解決

老師您好小微企業(yè) 固定資產(chǎn)選擇加速折舊，填寫加速折舊申報(bào)表在申報(bào)當(dāng)月一次性抵扣了，當(dāng)月分錄怎么做啊，全部計(jì)入費(fèi)用嗎？次月開始不再計(jì)提是嗎？ 但是如果固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么辦

84785035| 提問時(shí)間：2022 04/24 14:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 會(huì)計(jì)符合固定資產(chǎn)定義 應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)科目 分期計(jì)提折舊 沒有發(fā)票 不應(yīng)該填加速折舊申報(bào)表申報(bào)當(dāng)月一次性抵扣
2022 04/24 14:46
84785035
2022 04/24 14:49
我的意思是填寫了加速折舊表，就在當(dāng)月一次性扣除計(jì)入費(fèi)用了是嗎？需要做分錄嗎當(dāng)月，次月開始不再計(jì)提是嗎
bamboo老師
2022 04/24 14:49
填寫了加速折舊表，就在當(dāng)月一次性扣除計(jì)入費(fèi)用了 這個(gè)是稅法處理 會(huì)計(jì)符合固定資產(chǎn)定義 應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)科目 分期計(jì)提折舊 會(huì)計(jì)跟稅法不一樣的?
84785035
2022 04/24 14:55
老師稅法上填加速折舊表當(dāng)月一次性計(jì)入費(fèi)用并調(diào)減了，會(huì)計(jì)上計(jì)入了固定資產(chǎn)還需要每月計(jì)提折舊匯算清繳是不需要調(diào)減了是嗎？只是還需要每月計(jì)提折舊是這樣嗎
bamboo老師
2022 04/24 14:55
會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊 以后匯算清繳的時(shí)候要逐年納稅調(diào)增? 所以比較煩的
84785035
2022 04/24 15:01
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/24 15:05
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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