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我們即征即退有留底20萬，本年度一般項目應(yīng)交增值稅10萬，現(xiàn)在用留底稅抵減了一般項目應(yīng)交增值稅，那我們本年增值稅稅負受影響嗎？
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你好同學(xué)，你沒有實際交稅的話，他肯定你的稅負率就是低的呀。
2022 04/25 10:13
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本月一般項目的銷售額574495.7，銷項稅額為91919.3，即征即退項目銷售額172413.8，銷項稅額27586.2，本期一般項目進項稅額36401.02，即征即退項目進項稅482.76，上期一般項目留底稅67349.37，本月一般項目留底稅-11831.09，即征即退項目應(yīng)交增值稅27103.44，實際退稅額21931.03，那么我這個月的教育附加和城維稅怎么計提
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上年度賬上多計提1分的增值稅，本年度怎么樣做賬務(wù)處理？ 是否可以直接在本年度少計提1分錢？ 正確的分錄是什么？
之前計提分錄是
借方：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進項稅額抵減
貸方：營業(yè)外收入-增值稅加計抵減
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄）
借方：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸方：應(yīng)交稅款-未交增值稅
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老師你好 企業(yè)一般項目有留底 做了即征即退的備案是從三月份開始，3月份的銷售分開一般項目和即征即退項目嗎 進項稅也分開了 但是之前的留底在一般項目里，需要留底轉(zhuǎn)移到即征即退項目里嗎，
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貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅，怎么沖平啊，因為是用留底抵減的滯納金啊，
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假設(shè)1月份增值稅留底1000元，2月份應(yīng)交稅600元，那么留底還有400元，請問2月份交稅的分錄如何寫？
1月份留底分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000；
貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
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