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老師,請問在填寫企業(yè)年度所得稅匯算清繳時,業(yè)務招待費能夠稅前扣除是營業(yè)額的千分之五嗎



您好
不是的
是收入的0.5%跟實際發(fā)生的60% 哪個低就按哪個扣除
2022 04/25 22:54

84785013 

2022 04/25 22:58
老師我的收入百分之0.5要低一些,帳載金額是不是就填收入的千分之五啊

bamboo老師 

2022 04/25 22:59
賬載金額是您賬上記錄的業(yè)務招待費金額
稅收金額是收入的0.5%跟實際發(fā)生的60%?哪個低就按哪個
收入百分之0.5要低一些,稅收金額就是這個

84785013 

2022 04/25 23:04
那老師我的營業(yè)額是8萬,稅收金額是400.我的帳載金額是9000,那這8600塊錢就是要上的稅嗎

84785013 

2022 04/25 23:04
稅前扣除就只能扣除400是嗎

bamboo老師 

2022 04/25 23:06
80000*5/1000=400? ?9000*0.6=5400
?是只能扣除400 納稅調(diào)增9000-400=8600

84785013 

2022 04/25 23:09
老師請問黃色這欄我應該填什么

bamboo老師 

2022 04/25 23:10
這是單獨有表的 不需要您填寫 符合條件系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù)的

84785013 

2022 04/25 23:13
我的就是黃色,不能申報,要自己填寫?

bamboo老師 

2022 04/25 23:14
您選表的時候有沒有勾選A107040表格啊

84785013 

2022 04/25 23:16
沒有,要勾選嗎

bamboo老師 

2022 04/25 23:17
對啊 當然要勾選了

84785013 

2022 04/25 23:20
老師麻煩幫看看哈,我現(xiàn)在總共勾了基礎(chǔ)信息表,主表,納稅調(diào)增項目明細表,職工薪酬支出明細調(diào)整表,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,減免所得稅優(yōu)惠明細表,零售行業(yè),還需要選其他的嗎

bamboo老師 

2022 04/25 23:23
請問有廣告費支出嗎 有固定資產(chǎn)折舊嗎

84785013 

2022 04/25 23:23
這兩項都沒有老師

bamboo老師 

2022 04/25 23:25
那就勾選上面那些表格就好了

84785013 

2022 04/25 23:26
老師我勾選了減免所得稅優(yōu)惠明細表后,是不是不需要填寫?。课夜催x了這張表以后上面黃色的空格就不在了

84785013 

2022 04/25 23:29
老師您看看,第一行空著的不知道要不要填

84785013 

2022 04/25 23:30
老師我是小白麻煩老師了

bamboo老師 

2022 04/26 06:52
第一行應該是系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù) 不要填寫的
您的您看可以自動帶入么 不能的話 要自己填
