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老師，匯算清繳把成本做進去，那還得把去年的賬調(diào)一下對吧
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你好，是之前少做了，成本現(xiàn)在補上嗎？
2022 04/26 09:37
84784989 
2022 04/26 09:38
之前沒做成本，您說不能沒我成本，現(xiàn)在補進去吧，成本4000
郭老師 
2022 04/26 09:39
借利潤分配貸，其他應付款你做進去的話也沒有用，你的主表里面還是顯示著沒有成本，因為你這筆成本也不允許抵扣。
84784989
2022 04/26 09:41
那怎么弄
84784989
2022 04/26 09:45
老師你說怎么辦？還有不少留底稅額
郭老師
2022 04/26 09:46
看下你第四季度的能修改吧？
郭老師
2022 04/26 09:46
電表還有預繳所得稅都需要修改。
郭老師
2022 04/26 09:47
利潤表和預交所得稅申報表都需要修改。
84784989
2022 04/26 09:49
就是更改去年第四季度的申報增值稅對吧
郭老師
2022 04/26 09:51
你好，所得稅和利潤表
增值稅申報表不影響的。
84784989
2022 04/26 10:08
沒明白？需要改那個？
郭老師
2022 04/26 10:10
修改企業(yè)所得稅和利潤表。
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