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老師您好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年數(shù)是怎么提取出來的，我現(xiàn)在表上數(shù)是去年的利潤總額，但是匯算清繳需要交所得稅，彌補(bǔ)虧損這張表的本年數(shù)應(yīng)該是凈利潤吧，我該怎么填？
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你現(xiàn)在是匯算清繳，還是季度預(yù)交
2022 04/26 14:39
84785002 
2022 04/26 14:40
匯算清繳
辜老師 
2022 04/26 14:42
你20年的匯算清繳應(yīng)納稅所得額是盈利還是虧損
84785002
2022 04/26 14:43
盈利的，需要交所得稅
辜老師
2022 04/26 14:45
那你21年就沒有未彌補(bǔ)虧損啊
84785002
2022 04/26 14:48
提取不出來，需要交稅
辜老師
2022 04/26 14:53
你20年都是盈利，需要交納所得稅
21年匯算清繳的時候，就沒有了尚未彌補(bǔ)的未彌補(bǔ)虧損
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