問(wèn)題已解決
請(qǐng)老師給出答案,謝謝!



首先啊,這個(gè)倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)應(yīng)該是要三年,還要有一年存根,完了之后就是關(guān)于這個(gè)付款申請(qǐng),不應(yīng)該由財(cái)務(wù)人員去提了個(gè)申請(qǐng)。就是關(guān)于這個(gè)明細(xì)賬的登記,不能由直接保管的人員去記賬。這個(gè)存貨倉(cāng)庫(kù)這邊應(yīng)該實(shí)行定期和不定期的核對(duì)。
2022 04/26 16:09

84785044 

2022 04/26 16:11
那第二問(wèn)呢

陳詩(shī)晗老師 

2022 04/26 16:12
首先啊,你這里要重新把你的那些單據(jù)進(jìn)行一個(gè)梳理,還需要一個(gè)存根呢。然后就是第二個(gè)就是關(guān)于這個(gè)提款的申請(qǐng),應(yīng)該更改為由采購(gòu)人員這邊來(lái)進(jìn)行提。然后第三個(gè)就是關(guān)于這個(gè)記賬,應(yīng)該是有這個(gè)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行處理。

84785044 

2022 04/26 16:21
老師,您說(shuō)的這3點(diǎn)是內(nèi)部控制的建議嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2022 04/26 16:22
對(duì)的呀,你這個(gè)就是內(nèi)部控制這一些環(huán)節(jié)出了問(wèn)題。

84785044 

2022 04/26 16:23
好,謝謝老師,我再理解理解

陳詩(shī)晗老師 

2022 04/26 16:26
你再看一下,不客氣。
