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問題已解決

對方開的專票,由于稅號開錯,不能抵扣,票也不退回重開,貨款已從公賬支付,我公司怎么做賬?

84784949| 提問時間:2022 04/26 16:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個就做進項轉(zhuǎn)出處理就行了
2022 04/26 16:21
84784949
2022 04/26 16:41
分錄怎么寫
小鎖老師
2022 04/26 16:54
借 庫存商品/原材料? 等? 貸應交稅費? 應交增值稅? (進項稅額轉(zhuǎn)出)
84784949
2022 04/26 17:09
都沒勾選抵扣怎么做進項轉(zhuǎn)出?能直接當普票使用,把稅費記入成本嗎?稅額只有43.17元。
小鎖老師
2022 04/26 17:19
噢你沒有勾選啊,我以為購銷了呢,直接當做普票是可以的
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