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問題已解決

我們新成立一家一般人，初次購(gòu)買稅控盤，可以開專票去抵扣銷項(xiàng)？同步，這個(gè)稅控盤的價(jià)稅還可以抵扣成本？

84785006| 提問時(shí)間：2022 04/27 09:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
專票不需要勾選認(rèn)證抵扣，直接用含稅金額申請(qǐng)全額抵減增值稅
2022 04/27 09:28
84785006
2022 04/27 10:16
你的意思是還是要勾選認(rèn)證，只不過選不抵扣選項(xiàng)？
辜老師
2022 04/27 10:22
是的，可以這樣處理的
84785006
2022 04/27 16:50
稅控盤價(jià)稅一起全部抵增值稅了，還能不能再抵費(fèi)用了??？
辜老師
2022 04/27 16:50
那就是沖減了費(fèi)用，相當(dāng)于沒有費(fèi)用發(fā)生 啊
84785006
2022 04/27 16:51
如果我們是小規(guī)模納稅人稅控盤購(gòu)買是普票，直接作為財(cái)務(wù)費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅？
辜老師
2022 04/27 16:51
也是可以全額抵減增值稅的
84785006
2022 04/27 16:53
那一般人會(huì)計(jì)分錄就是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～稅控盤、應(yīng)扣稅款～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款？
辜老師
2022 04/27 16:54
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)? 貸：銀行存款???????????????????????????????????????????? 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
84785006
2022 04/27 16:55
小規(guī)模納稅人哪來抵扣增值稅一說?。?/div>
辜老師
2022 04/27 16:55
小規(guī)模納稅人如果開專票是要繳納增值稅的，這個(gè)稅控盤費(fèi)用就可以抵減需要繳納的增值稅啊
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