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問(wèn)題已解決

增值稅加計(jì)抵減扣除政策怎么判定公司適不適用

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)代服務(wù)、郵政、電信、生活服務(wù)這四個(gè)行業(yè)判斷一下上億年四項(xiàng)服務(wù)收入占總收入50%以上的就可以了。
2022 04/27 11:19
84784958
2022 04/27 11:20
要不要去稅務(wù)機(jī)關(guān)做什么認(rèn)定?。?/div>
郭老師
2022 04/27 11:21
你好在電子稅務(wù)局里面填寫加計(jì)扣除聲明就可以的。
84784958
2022 04/27 11:23
加計(jì)扣除申明在哪里??？
郭老師
2022 04/27 11:25
我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”---“適用加計(jì)抵減政策聲明”模
84784958
2022 04/27 11:27
會(huì)計(jì)處理和報(bào)表怎么操作呢？
郭老師
2022 04/27 11:29
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除， 然后在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫
84784958
2022 04/27 11:32
100元進(jìn)項(xiàng)，加計(jì)10%，意思就是可以抵扣110，對(duì)嗎？那我上面分錄的金額是不是填10？
郭老師
2022 04/27 11:33
是的是的是的是的是的是的。
84784958
2022 04/27 11:37
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/27 11:39
不要客氣，工作愉快。
84784958
2022 04/27 11:41
哎呦，還有個(gè)問(wèn)題，加計(jì)抵減的增值稅，發(fā)票日期是要在扣除聲明之后嗎？
郭老師
2022 04/27 11:42
不用的，按你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)來(lái)。
84784958
2022 04/27 11:43
那之前月份的可不可以呢？比如說(shuō)今年1、2、3月份的？
郭老師
2022 04/27 11:46
你好，可以的 如果你去年都符合要求的話，今年從一月份就可以加計(jì)扣除你一月份二月份三月份認(rèn)證的當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)都可以啊，如果你有去年的發(fā)票，你帶一月份認(rèn)證的也可以的。
郭老師
2022 04/27 11:46
是根據(jù)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的。
84784958
2022 04/27 11:49
哦，好的，謝謝老師！
郭老師
2022 04/27 11:49
不用客氣，工作愉快。
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