00:10:00
問題已解決
老師，公司小規(guī)模納稅人18年已入賬90萬成本現在查出來要補交企業(yè)所得稅，怎么做賬務處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好 ； 你實際 這個90萬成本? 有合理發(fā)票 ； 也是真實發(fā)生的嗎 ？ 現在稅務局意思讓你踢出來補企業(yè)所得稅 就行了是嗎 ； 要不要改年報這些的??
2022 04/27 12:47
84785027 
2022 04/27 12:54
就是查出來對方是虛開的，所以現在他們讓調賬，還報表補交稅和滯納金
84785027
2022 04/27 12:56
要改報表
meizi老師 
2022 04/27 13:01
你好 ；? ? ?那你之前分錄怎么走賬的； 你成本是不是真實發(fā)生的??
84785027
2022 04/27 13:08
之前已經結轉成本了，就是要把成本調出來
meizi老師
2022 04/27 13:50
你好；? ?已經結轉了? ； 就調整處理 ；? ? 你就直接在年報去改? ；然后 你之前成本分錄發(fā)來看看我看怎么紅沖； 你什么準則的?
84785027
2022 04/27 20:58
之前就是借主營業(yè)務成本90，貸應付賬款90
meizi老師
2022 04/28 09:12
?你好； 紅沖成本 “借應付賬款 貸以前年度損益調整；? 然后結轉 ：借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤? ?”
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
573
意見反饋
