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問(wèn)題已解決

這邊分公司，已經(jīng)做過(guò)企業(yè)所得稅匯總備案，我在報(bào)季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候分?jǐn)偙壤蛻?yīng)補(bǔ)退稅額需要怎么填

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 15:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 “總機(jī)構(gòu)分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”=第16 行×總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?跨省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市經(jīng)營(yíng)的匯總納稅企業(yè)“總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤碧顖?bào)25%
2022 04/27 15:28
84785019
2022 04/27 15:29
我這邊是分機(jī)構(gòu)，這個(gè)比例需要問(wèn)總公司是嗎
樸老師
2022 04/27 15:36
對(duì)的 是他們分?jǐn)偟?/div>
84785019
2022 04/28 10:51
老師分?jǐn)偙壤徒痤~總公司也不知道，備案表上面也沒(méi)注明，這個(gè)要問(wèn)哪里呢
樸老師
2022 04/28 10:59
同學(xué)你好 這個(gè)是總公司給你分配 比例
84785019
2022 04/28 11:16
總公司估計(jì)也不懂，發(fā)了我2張備案表，表上面又沒(méi)有比例，是總公司再需要做什么備案才有比例嗎
樸老師
2022 04/28 11:23
同學(xué)你好 就是總公司申報(bào)的時(shí)候分配比例
84785019
2022 04/28 11:37
是這個(gè)表嗎，為什么分配所得額是0，怎么算出來(lái)的
樸老師
2022 04/28 11:38
這個(gè)不是算出來(lái)的 是分公司分配的
84785019
2022 04/28 11:44
那這張表格就是不分配？分配比例和金額都填0嗎
樸老師
2022 04/28 11:54
同學(xué)你好 如果是零那分公司不用報(bào)
84785019
2022 04/28 11:58
我去要分配比例和金額，這兩張表總公司發(fā)我的，能看出我這邊需要報(bào)還是不報(bào)嗎
樸老師
2022 04/28 12:01
你這個(gè)沒(méi)分配吧 你問(wèn)問(wèn)你們稅局
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