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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我查到我公司2019年3月的一筆分錄庫存現(xiàn)金錄少了63元了，現(xiàn)在調(diào)整后的分錄如截圖，我想問下2019年的這個(gè)庫存現(xiàn)金63元，我應(yīng)該沖回哪個(gè)科目才對？
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您好，沒法對應(yīng)的話，那您計(jì)入營業(yè)外收入
2022 04/27 16:43
84785001 
2022 04/27 16:48
有對應(yīng)的，業(yè)務(wù)憑證如下3個(gè)截圖
小林老師 
2022 04/27 17:03
您好，感謝，那您應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入
84785001
2022 04/27 17:11
好的，那對應(yīng)科目是哪一個(gè)？
小林老師
2022 04/27 17:11
您好，貸其他業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785001
2022 04/27 18:03
老師，這個(gè)是往年收入喔，不是今年的收入
小林老師
2022 04/27 18:04
您好，那您用以前年度損益調(diào)整替換其他業(yè)務(wù)收入即可
84785001
2022 04/27 18:04
而且不是確認(rèn)收入，是沖減某一個(gè)損益類科目，我只是不確定哪一個(gè)
小林老師
2022 04/27 18:06
您好，就是借其他應(yīng)收款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785001
2022 04/27 18:06
我的是金蝶迷你版，沒有以前年度損益調(diào)整那個(gè)科目，那該用哪個(gè)科目呢？
小林老師
2022 04/27 18:08
您好，用未分配利潤科目
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