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我單獨計提個人部分社?？梢赃@樣做嗎 借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
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單獨計提個人部分社?？梢赃@么做分錄的。
2022 04/28 14:44
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計提個人社保時，借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保？
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老師，正常計提工資和社保應(yīng)該是，借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅。計提社保時是借：管理費用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應(yīng)發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
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老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈
計提本月工資：
借：管理費用-工資及獎金
貸：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔）
應(yīng)付職工薪酬-工資
計提社保：
借：管理費用-社保（公司承擔）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
扣繳社保：
借：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔）
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
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借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
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計提工資時，應(yīng)付職工薪酬-工資 計提了實發(fā)數(shù)不是應(yīng)發(fā)數(shù)，漏了社保個人部分應(yīng)該怎么調(diào)整？
是借；費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-個人承擔部分，這樣做對嗎
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