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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問你小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票，銷項(xiàng)稅額怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果4月份以后開具的，
借銀行存款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022 04/28 15:06
84784979 
2022 04/28 15:09
老師，三月份開具的
紫藤老師 
2022 04/28 15:10
借銀行存款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784979
2022 04/28 15:19
那銷項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他收入，請(qǐng)你幫我看看這樣做可行？
紫藤老師
2022 04/28 15:20
銷項(xiàng)稅額不要轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他收入
84784979
2022 04/28 15:23
那銷項(xiàng)稅額就留，就這樣做賬嗎？
84784979
2022 04/28 15:29
報(bào)表里面應(yīng)交稅金不是有銷項(xiàng)稅額金額在里面了
紫藤老師
2022 04/28 15:29
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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