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問題已解決
我是購買方，己抵扣對方票，對方開票有誤如何處理
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你好！可以讓對方紅字發(fā)票給你，你的賬務(wù)就做相反分錄，涉及的增值稅進項稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 04/28 16:57
84784968 
2022 04/28 17:02
購買方要開什么紅字嗎
ning老師 
2022 04/28 17:19
你好！老師說讓對方給你，就是你的銷售方給你開紅字發(fā)票
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